16 化学品的使用培训记录
品控 办公室
17各部门的设备维修保养计划和维修保养记录 果浆 浓缩 动力
18 化学品领用记录 化学品出入库帐簿 出入库单据五金库房
19 各车间、各库房的温度湿度记录
车间 五金库 成品库
20化学品一览表 化学品管理规程
品控制定
各部门都要有
21 个人卫生检查表
品控
22 职工健康档案
职工花名册 办公室
23 车间内的线路不得有明线各车间
24 包装桶的商检资格证明
供应
26 各辅料供应商的材料
供应
27 冷库的温度记录
动力
28 水果农残、重金属的检验报告
品控
29 水果原料的产地调查和证明材料
收购
30 浓缩汁果浆生产过程中产生的所有返工、报废等不合格品时的不合格品报告单、纠偏行动记录、
品控
果浆
浓缩
31 危害分析的支持材料：无菌袋的供方证明 进货检验报告 水果和成品的农残/重金属检测报告、酶制剂的外检报告、设备保养计划和记录、生产车间的卫生检查、杀菌和罐状设备的说明书
水果制品中的微生物原理和杀菌原理 检果工序工作效果调查表
专家调查文卷 其他参考资料 品控 车间
供应 收购
32 HACCP小组活动记录和培训记录
品控 办公室
33 各部门、车间的HACCP培训记录
办公室
34检验人员各关键工序人员的培训记录
办公室 品控
车间
35 各部门所有的记录和表格必须由主管签字审核
各部门
36 温度计、压力表、流量计、实验仪器的校验
品控
37 所有的HACCP记录包括：水果原料验收监控记录、检果工序监控记录、杀菌灌装工序检控记录、纠偏行动记录、不合格品报告单、成品检验报告、微生物检验报告、外检报告等各项记录由各相关部门补齐
38 内部审核、管理评审记录
品控
第三部分
外审时在硬件和操作方面的注意事项
1 生产车间：
A作好车间设备及表面的卫生 表面绝对不能有油污；
B车间内的物品摆放，尤其是辅料和化学品必须定位，且有标识；
C更衣室、洗手设施、消毒设施、灭蝇灯、卫生间运行良好，有问题的必须在27号前修复，27-28号必须保证干净，运行正常；
D无关的门要关闭；
E风幕开启良好，软门帘干净良好；
F水果原料27-28号两天必须要好的，不能有烂果；
G清理车间的卫生死角，在27号前清理出来；
H 27-28号果浆车间一定要监督好员工进出车间严格按规定程序；出车间要换衣服，入车间要按规定洗手。
I 保证车间员工对CCP点的规定和监控、纠偏等知识、卫生标准知识应知应会，外审人员会在现场抽查。
2库房：
A各种物品标识分类存放都必须符合要求；
B放好档鼠板，粘鼠板要在有效期内；
C作好库房的卫生和产品防护；
D清理好化学品库；
3 后勤：
A将厂区内所有的垃圾都清理走；厂区垃圾桶内不存放太多垃圾；
B将厂区内的绿化搞好；
4 各部门必须将属于本部门的卫生区在27号之前彻底清理打扫一遍；
5 各部门检查好灭火器的情况；
6 收购部和门卫在27-28号必须作好对供应商的管理：厂区附近严禁倒烂果、工厂大门10米以内不得供应商随便逗留、不得在厂区内和大门口吸烟和乱扔废弃物、在厂区内不准袒胸露背。
上述各项为HACCP外审所必须准备的工作内容，所列的工作的完成情况由相关责任部门的主管负全责，必须在27号前全部完成。对于因本部门工作没做到位而影响到外审通过的部门主管，将追究其责任。顺利通过外审的部门将适当进行奖励。
